用勤哲Excel服务器实现“三重一大”管理系统

一、      系统建设的必要性

在实际工作中遇到了一些问题，如大额资金使用明细不清，只有总数，没有明细，资金使用过程没有流程管理，仅是口头汇报，时间一久人员离职，过程缺失。专项资金批复文件时间久了找不到了，造成审计重大原始数据缺失。书记作为第一责任人不能了解项目进度情况，防范风险难度加大。如何避免一言堂，重大事项是否上党组会议集体决策，决策过程全记录，日积月累，是否可以快速查询有关资料，这些都需要信息系统来帮助完成。传统的手工方式，带来的资料查询困难和由于人员调动造成的过程数据和信息缺失的问题突出。

二、      系统建设的作用和意义

1、   加强党风廉政建设，抓早抓小。落实主体责任和监督责任，督促党的各级组织和领导干部强化责任担当。从点滴抓起，从具体问题管起，及时发现问题、纠正偏差。将重要事项、重要项目、重要人事任免和大额资金使用“三重一大”事宜全部纳入党组会集体决策程序。扎紧制度笼子，强化党内监督。建立信息系统管理“三重一大”事宜,具体到企事业单位，党组书记作为第一责任人的监督管理职责的落实，对重大事项的过程的知情，同时不断督促自身在管理中的加强过程规范、合规，加强党风廉政建设工作的落实，有很大的作用。

2、   确保全过程管理合规、留痕、规范。建立 “三重一大”管理系统，积极探索科学的信息化手段，贯彻落实党组监督管理职责，防范重大工作失误，确保各项工作顺利、合规完成。通过信息系统流程管理、数据管理，对重大资金和重点项目的进度全程监管，及时发现问题，有的放矢，及时解决问题，建立起更加规范、科学的管理机制，同时在使用信息化手段管理实践中不断激发管理创新的思路，客观公正地评价各个部门的实际工作，不断提高各个部门的工作热情。

3、   快速查询、数据统计分析。在纸质的资料存档的同时，将 “三重一大”的全过程管理中的关键数据、信息储存在系统数据库中，各个重要环节的审批流程、重要批复文件也保存在系统数据库中，便于快速查询，同时还可以对数据统计分析，及时发现问题，找出解决问题的最佳方案。

4、   不同角色使用体验：

书记、行政领导：所有重要信息关联查寻，全部重大事项、大额资金使用等可全部列表展现出来，每个重大事项对应的党组会可全部查询，资金使用情况、项目进度汇报、付款明细、进度情况也可关联查询。完善审批流程、集体决策，抓早抓小、规范合规、监督管理。

部门负责人及项目负责人：重点项目责任到人，关键节点汇报，大额资金使用明细汇报，风险点防控，自纠自查管理。专项资金有关批复文件扫描件保存，可依据多条件查询，便于审计工作。

三、      信息系统简介

模块化设计，灵活，扩展性强。实用、易用。选取几个主要的模块介绍如下：

1、总体框架模块：

其中待办事宜、已处理工作、进行中的待办事宜是审批流程， 三重一大事项各个环节都可以设置审批流程，根据实际情况可增加和修改流程。离线填报是数据的批量导入导出功能。

2、重大事项管理：

年度重大事项从计划、会议决策、执行落实、进度、监督等全过程的管理。管理者可以查看到全年/某个时间段内的重大事项的全部列表、详情，对把握全局意义重大。

重大事项详情：

党风廉政建设：定期的党风廉政建设的各项工作，会议、活动等的纪实，有关资料可以附件方式存储，便于按照时间、主题等条件快速查询。同时与纸质文档同步保存，纸质存档，电子 化文档存储在数据库中。

3、党组会议管理：党组会议集体决策，是三重一大管理的重要环节，是避免一言堂、防范风险的重要因素。在该系统中党组会议纪要与大额资金、重大决策等工作环节紧密关联，可以对照查询每个重要环节是否上党组会议讨论，结果如何、如何决策的。这是帮助落实党风廉政建设的一个重要模块。

4、大额资金管理

大额资金管理是涉及到资金的从计划、拨付安排、使用、支付、进度、监督、验收、评价等各个环节的全程管理。系统设计要求抓住重点、数据流程相关联，关键信息必填上报汇总。资金数额多大算大额资金根据企事业单位自己的关联制度来确定。大额资金的管理是关系到重点工程、预算支出是否合规的重要的内容，尤其是设计财政拨款的资金使用，批复文件、重要资料以扫描件存储（避免时间久纸质文档丢失），与纸质文件同步保存，系统设计中资金使用与文件、招投标、党组会议、合同、项目进度、验收等信息和数据紧密关联，对照查询，对于相关审计提供资料。

资金使用审批流程：

项目付款审批流程（依据合同条款支付审批流程）

资金使用与项目进度数据关联，管理者要知晓拨付项目款后工程的进度情况。进度关键节点 日常汇报、同时项目责任到人，具体负责人要进行自纠自查、防范风险。

进度多条件查询：

资金使用情况查询：资金使用情况与项目实施进度信息关联，便于对资金使用绩效情况的把握。

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